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内部控制评价工作组可审阅的内部控制流程文档有(    )


A、内部控制矩阵文档
B、流程图文档
C、审批权限表文档
D、内部审计文档

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评价工作组可审阅的内控流程文档可能有:1.风险控制矩阵文档   2.流程图文档   3.审批权限表文档

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