递延所得税资产期末余额－40＋375×25％＝133.75（万元）【提示】企业本期发生销售收入30000万元，但是日后期间发生退回500万元，所以计算业务宣传费的扣除基数为：30000－500＝29500,按照税法规定本期可以税前扣除的业务宣传费29500×15％＝4425.所以针对该事项应确认的递延所得税资产＝(4800－4425)×25％＝93.75（万元）。
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